西南医科大学附属泸州医院2026年单位预算公开
目录
第一部分 西南医科大学附属泸州医院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 西南医科大学附属泸州医院2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 西南医科大学附属泸州医院概况
一、基本职能及主要工作
（一）西南医科大学附属泸州医院职能简介。
泸州医院属泸州市卫生健康委管理的公益二类事业单位，主要承担治病防病等医疗和科研职责。
（二）西南医科大学附属泸州医院2026年重点工作
全力推进项目医院建设，推动优质医疗资源扩容下沉，提升区域医疗能力。严格对标国家建设规范，围绕学科建设、人才、设备、后勤保障等核心要素，制定清单、明确节点、压实责任，确保投运前各项资源配备到位。立足新建医院实际，科学设计医院开诊运行方案，建立健全各项管理制度和工作流程，妥善组织医疗、后勤保障等全环节重点业务的模拟演练，确保医疗质量与安全。
二、部门预算单位构成
泸州医院无下属一级预算单位。
第二部分 西南医科大学附属泸州医院
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、债务付息支出。泸州医院2026年收支预算总数3,532.45万元，比2025年收支预算总数增加397.41万元，主要原因是新增地方政府专项债务付息支出412.45万元。
（一）收入预算情况
泸州医院2026年收入预算3,532.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,120.00万元，占88.32%；政府性基金预算拨款收入412.45万元，占11.68%。
（二）支出预算情况
泸州医院2026年支出预算3,532.45万元，其中：项目支出3,532.45万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州医院2026年财政拨款收支总预算3,532.45万元，比2025年财政拨款收支总预算增加397.41万元，主要原因是新增地方政府专项债务付息支出412.45万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,120.00万元、本年政府性基金预算拨款收入412.45万元；支出包括：卫生健康支出3,120.00万元、债务付息支出412.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州医院2026年一般公共预算当年拨款3,120.00万元，比2025年预算数减少30万元，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出3,120.00万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为3,120.00万元，主要用于：开办期间的日常办公和委托业务费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州医院2026年一般公共预算基本支出3,120.00万元，其中：公用经费3,120.00万元，主要包括：办公费、委托业务费、租赁费、其他交通费用、会议费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州医院2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。
（一）公务接待费较2025年预算下降80%（主要原因是根据上年公务接待费使用情况，调减2026年接待费4万元。）
2026年公务接待费计划用于上级部门的指导检查、输出医院工作交流。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州医院2026年政府性基金预算支出412.45万元，其中：项目支出412.45万元，比2025年预算数增加412.45万元，主要原因是2026年需偿还地方政府专项债券利息412.45万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，泸州医院安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公桌椅及台式电脑。其中货物类8万元，占比100%。
（三）国有资产占有使用情况
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
泸州医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3,532.45万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算3,532.45万元。
第三部分 名词解释
（本项必填，主要对本单位2026年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2025年部门预算公开信息或对应的省级部门信息。）
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
