泸州市卫生健康委员会2026年部门（单位）预算公开
目录
第一部分 泸州市卫生健康委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市卫生健康委员会职能简介
（二）泸州市卫生健康委员会2026年重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市卫生健康委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市卫生健康委员会职能简介。
1.贯彻执行党和国家有关卫生健康、中医药工作的方针、政策和法律、法规以及市委、市政府有关卫生健康、中医药方面的决策部署。负责起草全市卫生健康、中医药事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责传染病、地方病、慢性病、精神卫生等防治工作。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
5.负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。配合有关部门做好饮用水水源突发事故预防和应急处置工作。
6.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。
7.制定基层卫生健康事业发展规划并组织实施，指导全市基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
8.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。
9.制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
10.制定全市中医药防治重大疾病规划并组织实施。监督实施中医、中西医结合、民族医疗机构和保健机构及其技术应用的管理规范和标准。拟定中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等管理规范和技术标准措施并监督实施。指导和组织实施全市中医药工作。
11.制定全市妇幼卫生健康技术服务政策措施、规划并组织实施。推进妇幼健康服务体系建设，依法对妇幼保健服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。
12.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
13.牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担市本级有关审批服务事项的受理、勘查、论证、审核等相关工作，推进纳入一体化政务服务平台。
14.统筹协调全市开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动，组织开展对全市爱国卫生工作的督导检查，协调有关部门做好国家卫生城市的监督管理。
15.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）泸州市卫生健康委员会2026年重点工作。
全市卫生健康系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，以“加快建设健康泸州”为统领，围绕“建高地、强基层、抓改革、促健康、优治理”重点任务，全力推动泸州卫生健康事业高质量发展。
1、聚力提升区域辐射能级。加速推进国家区域医疗中心和省级医学中心建设，建成投用山东省立医院泸州医院。支持重点医院在尖端领域突破，补齐薄弱专科，打造高水平专科集群。抓实公立医院绩效晋位升级。抢抓核医疗“临床转化应用极”机遇，肿瘤核医疗中心投用达效。深化川渝等区域协同，增强优质资源辐射力。前瞻谋划并扎实储备“十五五”重大项目。
2、着力构建优质高效服务体系。 持续筑牢基层网底，深化县级医院“五大中心”建设，开展“优质服务基层行”，推动县域就诊率稳定在90%左右。织密公卫防护网，积极建设省级区域公共卫生中心，提升监测预警与应急能力。实施重大传染病防治攻坚，深化医防融合。扎实推进医疗应急重点城市建设。彰显中医药特色优势，加强专科建设与服务能力。
3、大力促进改革协同发展。深化“三医”联动，力争在医保支付、价格调整、数据共享等方面取得突破。全面推广“三明”医改经验，深化公立医院改革。加速紧密型城市医疗集团一体化运营，打造紧密型县域医共体升级版，在关键改革上寻求突破。加快推进基层卫生健康综合试验区建设，形成更多经验。
4、全力提升共建共享水平。创新实施健康泸州行动，提升居民健康素养。深入实施母婴安全等提升计划，保障妇幼健康。推动医疗机构适老化改造，优化老年健康服务，建成投用泸州市老年康复医院。巩固普惠托育示范成果，增加优质普惠供给。全面总结“五心”医院建设成效，持续推行便民惠民举措，提升群众满意度。
5、强力提升综合治理能力。全面加强党的建设，深化理论武装。统筹推进突出问题集中整治，突出“群众有感”。完善智慧医疗平台功能，升级“健康泸州”小程序。加强人才队伍分析与引育。持续打造康养文化IP，弘扬行业榜样，培育特色文化品牌。
二、部门预算单位构成
泸州市卫生健康委下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，为泸州市卫生健康委员会；参照公务员法管理的事业单位1个，为市卫生和计划生育监督执法支队；其他事业单位9个，主要包括市疾病预防控制中心、市中心血站、市卫生信息中心、市紧急救援120指挥中心、市人民医院、市传染病医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心（市第二人民医院）、西南医科大学附属泸州医院。
第二部分 泸州市卫生健康委 2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市卫生健康委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生健康委2026年收支预算总数6950.57万元，比2025年收支预算总数增加3165.69万元，主要原因是2026年年初预算口径与2025年年初预算相比，增加代编预算和追加预算。代编预算合计660万元，主要为医投补助经费500万元，市级中医药专项资金160万元；追加预算合计2530.85万元，主要为市中医院三P项目可行性缺口补助2500万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出15.85万元，泸州市“十五五”卫生健康发展规划15万元。
（一）收入预算情况
市卫生健康委2026年收入预算6950.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6934.72万元，占77.77%；政府性基金预算拨款收入15.85万元，占0.23%。
（二）支出预算情况
市卫生健康委2026年支出预算6950.57万元，其中：基本支出2219.90万元，占31.94%；项目支出4730.67万元，占68.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市卫生健康委2026年财政拨款收支总预算6950.57万元，比2025年财政拨款收支总预算增加3165.69万元，主要原因是2026年年初预算口径与2025年年初预算相比，增加代编预算和追加预算。代编预算合计660万元，主要为医投补助经费500万元，市级中医药专项资金160万元；追加预算合计2530.85万元，主要为市中医院三P项目可行性缺口补助2500万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出15.85万元，泸州市“十五五”卫生健康发展规划15万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6934.72元、本年政府性基金预算拨款收入15.85万元；支出包括：科学技术支出2500万元， 社会保障和就业支出427.41万元， 卫生健康支出3815.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市卫生健康委2026年一般公共预算当年拨款6934.72万元，比2025年预算数增加3149.84万元，主要原因是2026年年初预算口径与2025年年初预算相比，增加代编预算和追加预算。代编预算合计660万元，主要为医投补助经费500万元，市级中医药专项资金160万元；追加预算合计2515万元，主要为市中医院三P项目可行性缺口补助2500万元， 泸州市“十五五”卫生健康发展规划15万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他科学技术支出2500万元，占36.05%；行政单位离退休204.55万元，占2.95%；事业单位离退休支出0.47万元，占0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出148.26万元，占2.14%；机关事业单位职业年金缴费支出74.13万元，占1.07%； 行政运行支出1351.52万元，占19.49%； 一般行政管理事务支出1039.82万元，占14.99%；行政运行支出1351.52万元，占19.49%；其他卫生健康管理事务支出142.33万元，占2.05%；行政单位医疗支出69.44万元，占1%；事业单位医疗支出9.71万元，占0.14%；公务员医疗补助支出14.64万元，占0.21%；其他行政事业单位医疗支出1013.5万元，占14.61%；中医（民族医）药专项支出160万元，占2.31%； 其他卫生健康支出15万元，占0.22%；住房公积金支出128.35万元，占1.85%；购房补贴支出63万元，占0.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为2500万元，主要用于：对市中医院蓝田院区三P项目可行性补助，保障三P项目的顺利开展。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为204.55万元，主要用于:机关退休人员的活动费和福利费以及慰问金的支付。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.47万元，主要用于:事业退休人员的活动费等支付。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算148.26万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算74.13万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算1351.52万元，主要用于：机关单位人员工资、公用经费等，保障行政事务顺利开展。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算1039.82万元，主要用于：保障卫生健康事业顺利开展，对医院、基层医疗进行管理指导，对重大传染病进行防控，对医养和婴幼儿服务工作深入引导等。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算142.33万元，主要用于：卫生健康发展中心（与卫生健康委统一核算）事业人员的人员支出和公用经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算69.44万元，主要用于：本单位行政人员的基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.71万元，主要用于：本单位事业人员的基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算14.64万元，主要用于：本单位行政事业人员的补充医疗缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算1013.50万元，主要用于：重大活动医疗保障，按规定享受离退休人员待遇的医疗补助经费等。
13.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算160万元，主要用于：我市中医药创新发展支出。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算15万元，主要用于： 泸州市“十五五”卫生健康发展规划支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算128.35万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金的缴纳。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算63万元，主要用于：对本单位符合政策条件的职工发放购房补贴。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市卫生健康委2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2025年预算下降25%。主要原因是根据上年公务接待使用情况，调减2026年接待费4万元。
2026年公务接待费计划用于接待上级单位来泸检查工作和同级单位来泸参观学习等餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2025年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。其 2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障卫生健康事业等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市卫生健康委2026年政府性基金预算支出15.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.85万元，比2025年预算数增加15.85万元，主要原因是2026年安排了专项债券付息支出15.85万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市卫生健康委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市卫生健康委机关运行经费财政拨款预算为428.49万元，比2025年预算减少7.52万元，下降1.79%。主要原因是人均公用经费预算减少。
（二）政府采购情况
2026年，市卫生健康委安排政府采购预算11.15万元，主要用于采购空调15台、办公用纸1750包、公务用车加油和保险等，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市卫生健康委共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市卫生健康委开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算6950.57万元。其中：人员类别项目4个，涉及预算1791.42万元；运转类项目8个，涉及预算428.49万元；特定目标类项目12个，涉及预算4730.67万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）、事业单位离退休（2080502项）：指反映机关事业单位开支的离退休费。
（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）、一般行政管理事务（2100102项）、其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指反映机关事业单位开展卫生健康日常业务及项目支出。
（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）事业单位医疗（2101102项）公务员医疗补助（2101103项）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：反映财政部门安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费，重大活动医疗保障，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）购房补贴（2210203项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
