泸州市紧急救援120指挥中心2026年单位预算公开
目录
第一部分 泸州市紧急救援120指挥中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市紧急救援120指挥中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市紧急救援120指挥中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市紧急救援120指挥中心职能简介。
（1）负责接受“120”医疗呼救，进行分诊，负责收集、处理、储存急救信息。
（2）承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各急救站执行医疗急救任务。
（3）在紧急状态下，经泸州市卫生健康委员会授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作。
（4）负责“120”网络的建设、管理、维护。
（5）开展院前急救技术培训工作，开展急救医学的科研与学术交流。
（6）密切配合110、119、122联合行动，形成高效的社会救助体系，应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动，为大型集会提供救治保障。
（7）受泸州市卫生健康委员会委托，负责突发公共卫生事件应急指挥与决策系统建设与管理。
（8）承担泸州市卫生健康委员会交办的其他工作。
（二）泸州市紧急救援120指挥中心2026年重点工作。
（1）进一步完善“120”院前医疗急救网络体系建设。
（2）进一步筑牢基层急救阵地促高质量发展。
（3）进一步加强毗邻地区院前急救协同发展。
二、部门预算单位构成
泸州市紧急救援120指挥中心是泸州市卫生健康委员会直属的市财政全额拨款公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分 泸州市紧急救援120指挥中心2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市紧急救援120指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市紧急救援120指挥中心2026年收支预算总数498.69万元，比2025年收支预算总数增加0.98万元，主要原因是本年度年初预算增加了基本支出的人员经费费用。
（一）收入预算情况
泸州市紧急救援120指挥中心2026年收入预算498.69万元，其中：一般公共预算拨款收入498.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州市紧急救援120指挥中心2026年支出预算498.69万元，其中：基本支出299.69万元，占60.10%；项目支出199万元，占39.90%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2026年财政拨款收支总预算498.69万元，比2025年财政拨款收支总预算增加0.98万元，主要原因是本年度年初预算增加了基本支出的人员经费费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入498.69万元；支出包括：社会保障和就业支出39.95万元、卫生健康支出437.82万元、 住房保障支出20.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市紧急救援120指挥中心2026年一般公共预算当年拨款498.69万元，比2025年预算数增加0.98万元，主要原因是本年度年初预算增加了基本支出的人员经费费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.95万元，占8.01%；卫生健康支出437.82万元，占87.79%；住房保障支出20.91万元，占4.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为4.09万元，主要用于：单位退休人员福利费活动费及慰问金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为23.91万元，主要用于：单位在职职工养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.95万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2026年预算数为423.37万元，主要用于：本单位人员支出（如在职人员工资、绩效工资、其他社保缴费等）、日常公用支出和为完成特定的各项120急救网络信息通讯系统正常运行的专项业务工作方面的经常性项目支出经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.89万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.56万元，主要用于：单位在职职工公务员医疗补助保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.91万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2026年一般公共预算基本支出299.69万元，其中：
人员经费250.65万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休人员活动费、福利费、退休人员慰问金。
公用经费49.04万元，主要包括：其他工资福利支出、体检费、残疾人就业保障金、应休未休年休假补助、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、食堂经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。单位2026年无因公出国（境）任务和计划。
（一）公务接待费较2025年预算下降33.3%。主要原因是严格执行压减“三公”经费的相关要求。
2026年公务接待费计划用于可能发生的外来参观交流人员接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是严格执行压减“三公”经费的相关要求。
单位现有公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、保养等方面支出，主要保障各项120急救网络信息通讯系统正常运行等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市紧急救援120指挥中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，泸州市紧急救援120指挥中心安排政府采购预算125万元，主要用于采购主要用于采购网络接入服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，泸州市紧急救援120指挥中心共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年泸州市紧急救援120指挥中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算498.69万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算250.65万元；运转类项目9个，涉及预算248.04万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
