西南医科大学附属泸州医院2025年（单位）预算
西南医科大学附属泸州医院
2025年部门（单位）预算
目录
第一部分 西南医科大学附属泸州医院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 西南医科大学附属泸州医院2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 西南医科大学附属泸州医院概况
一、基本职能及主要工作
（一）西南医科大学附属泸州医院职能简介。
泸州医院属泸州市卫生健康委管理的公益二类事业单位，主要承担治病防病等医疗和科研职责。
（二）西南医科大学附属泸州医院2025年重点工作。
一是高标准完成基础建设。建设主体基本完工，年底实现门诊开诊运行，完成总投资4亿元。二是协同推进项目医院运营管理各项要素储备。明确项目医院学科建设规划。制订高层次人才、业务骨干以及后备人员培养方案和培训计划，组织开展储备人员本地化培养、选送人员赴山东省立医院进修学习、新招聘人员的同质化培训，年底基本完成人才储备。继续推进“三新”技术平移，完成平移数不少于50项。根据西南医科大学研究生培养基地认证办法，完成山东省立医院的培养基地、硕士研究生招生资格、第一批硕士导师的认证。联合申报课题不少于6项。确定医学装备、信息化设计方案项目清单及预算，按照程序论证并组织完成招采工作，基本完成调试工作。三是继续做好山东省立医院来泸专家工作生活保障。
二、部门预算单位构成
泸州医院无下属一级预算单位。
第二部分 西南医科大学附属泸州医院2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。泸州医院2025年收支预算总数3,150万元，比2024年收支预算总数减少18,738.05万元，主要原因是2024年工程建设使用中央专项转移支付资金1,247.15万元和专项债券资金17,550万元。
（一）收入预算情况
泸州医院2025年收入预算3,150万元，其中：一般公共预算拨款收入3,150万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州医院2025年支出预算3,150万元，其中：项目支出3,150万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州医院2025年财政拨款收支总预算3,150万元，比2024年财政拨款收支总预算减少18,738.05万元，主要原因是2024年工程建设使用中央专项转移支付资金1,247.15万元和专项债券资金17,550万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,150万元；支出包括：一般公共服务支出3,150万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州医院2025年一般公共预算当年拨款3,150万元，比2024年财政拨款收支总预算减少18,738.05万元，主要原因是2024年工程建设使用中央专项转移支付资金1,247.15万元和专项债券资金17,550万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3,150万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为3,150万元，主要用于：依托建设期的日常办公和支付山东省立医院技术管理费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州医院2025年一般公共预算基本支出3,150万元，其中：公用经费3,150万元，主要包括：办公费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、会议费及委托业务费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州医院2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于外单位来访接待。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，泸州医院安排政府采购预算3.5万元，主要用于采购办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，泸州医院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年泸州医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3,150万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算3,150万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。
二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
