泸州市卫生健康委员会

目录

第一部分  泸州市卫生健康委员会（部门）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  泸州市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件：表1、部门收支总表

第一部分  泸州市卫生健康委员会（部门）概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家有关卫生健康、中医药工作的方针、政策和法律、法规以及市委、市政府有关卫生健康、中医药方面的决策部署。负责起草全市卫生健康、中医药事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责传染病、地方病、慢性病、精神卫生等防治工作。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

5.负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。配合有关部门做好饮用水水源突发事故预防和应急处置工作。

6.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

7.制定基层卫生健康事业发展规划并组织实施，指导全市基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

9.制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

10.制定全市中医药防治重大疾病规划并组织实施。监督实施中医、中西医结合、民族医疗机构和保健机构及其技术应用的管理规范和标准。拟定中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等管理规范和技术标准措施并监督实施。指导和组织实施全市中医药工作。

11.制定全市妇幼卫生健康技术服务政策措施、规划并组织实施。推进妇幼健康服务体系建设，依法对妇幼保健服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

12.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

13.牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担市本级有关审批服务事项的受理、勘查、论证、审核等相关工作，推进纳入一体化政务服务平台。

14.统筹协调全市开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动，组织开展对全市爱国卫生工作的督导检查，协调有关部门做好国家卫生城市的监督管理。

15.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

泸州市卫生健康委员会下属一级预算单位共11个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位9个，主要包括：泸州市卫生健康委员会（本级）、泸州市人民医院、泸州市中医医院、泸州市妇幼保健院、泸州市传染病医院、西南医科大学附属泸州医院、泸州市疾病预防控制中心、泸州市卫生和计划生育监督执法支队、泸州市紧急救援120指挥中心、泸州市中心血站、泸州市卫生健康信息中心。

第二部分  泸州市卫生健康委员会

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

泸州市卫生健康委员会2026年收支预算总数204466.19万元，比2025年收支预算总数减少6218.24万元，主要原因一是严格落实过紧日子要求，压减一般性办公、非必要培训考察等非刚性支出；二是受医疗服务价格规范调整影响，部分事业收入预计回落；三是整合归并同类项目，避免重复投入，统筹优化资源配置，确保资金集中投向核心民生保障和重点职能领域。

（一）收入预算情况

市卫生健康委2026年收入预算204466.19万元，其中：

一般公共预算拨款收入24923.05万元，占12.19%；

政府性基金预算拨款收入3971.77万元，占1.94%；

事业收入175571.37万元，占85.87%

（二）支出预算情况

市卫生健康委2026年支出预算204466.19万元，其中：

基本支出10569.81万元，占5.17%；

项目支出193896.38万元，占94.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康委2026年财政拨款收支总预算28894.82万元，比2025年财政拨款收支总预算增加6277.82万元，主要原因是增加了政府性基金预算、PPP项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入24923.05万元、政府性基金预算拨款收入3971.77万元；

支出包括：一般公共服务支出5.00万元、科学技术支出2500.00万元、社会保障和就业支出3874.00万元、卫生健康支出17969.17万元、住房保障支出574.87万元、债务付息支出3971.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫生健康委2026年一般公共预算当年拨款24923.05万元，比2025年增加2306.05万元，主要原因一是重点项目投入加大，新增科学技术支出支持中医院 PPP项目等基建任务；二是核心业务保障强化，加大卫生健康领域医疗质控、基层培训等关键工作资金投入；三是刚性支出合理增长，保障离退休待遇及职工住房保障等合法权益，主要用于保障人员经费、公用经费及重点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5.00万元，占0.02%；科学技术支出2500.00万元，占10.03%；社会保障和就业支出3874.00万元，占15.54%；卫生健康支出17969.17万元，占72.09%；住房保障支出574.87万元，占2.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为5.00万元，主要用于：市中医医院驻村人员经费补助。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为2,500.00万元，主要用于：市中医院三P项目可行性缺口补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为264.89万元、事业单位离退休（项）2026年预算数为2717.35万元，主要用于：行政事业单位离退休人员相关支出，保障单位退休人员的活动开展等。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为585.81万元，主要用于：缴纳在职职工的养老保险

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为179.74万元，主要用于：缴纳在职职工的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2026年预算数为113.16万元，主要用于：缴纳在职职工的职业年金补助。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为13.05万元，主要用于：缴纳在职职工其他社会保障和就业方面支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1351.52万元，主要用于：在职公务员的工资、津贴；单位综合定额基本运转。保障卫生健康人员支出、日常工作顺利开展。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1039.82万，主要用于： 保障卫生健康重点工作、医疗卫生高质量发展、信息化平台运维、民心民生工程、应急保障、产业发展、医投补助等项目实施，支撑相关业务顺利推进。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为142.33万元，主要用于：其他卫生健康人员的基本支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为4450万元，主要用于：综合医院在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为491万元，主要用于：中医（民族）医院在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2026年预算数为108.5万元，主要用于：传染病医院在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为337万元，主要用于：其他公立医院在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为：2313.18万元，主要用于：疾病预防控制机构在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为391.62万元，主要用于：卫生监督机构在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为663.3万元，主要用于：妇幼保健机构在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2026年预算数为423.37万元，主要用于：应急救治机构在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为3528.04万元，主要用于：采供血机构在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转，保障日常工作顺利开展。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2026年预算数为5万元，主要用于：主要用于突发公共卫生事件应急处理工作顺利开展。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算数为31.6万元，主要用于：主要用于计划生育服务工作顺利开展的经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为：87.65万元，主要用于：主要用于缴纳行政在职职工的医疗保险。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为224.61万元，主要用于：主要用于缴纳事业在职职工的医疗保险。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为55.08万元，主要用于：主要用于缴纳在职公务员的医疗保险。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1253.27万元，主要用于：其他行政事业单位缴纳在职职工的医疗保险。

26.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为260万元，主要用于：中医重点学科建设与人才培养、西学中培训，开展中医药惠民及经典普及活动，支持中医质控中心提档升级及科研专项研究。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为812.28万元，主要用于：健康信息中心在职人员的工资、津贴；单位综合定额基本运转。保障日常工作顺利开展。医疗保障、优生托幼指导中心项目、计划生育安居工程等、信息化平台运维费等。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为506.38万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为68.50万元，主要用于：在职职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生健康委2026年一般公共预算基本支出10569.81万元，其中：

人员经费9014.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费1555.13万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生健康委2026年“三公”经费财政拨款预算数101.65万元，其中：公务接待费13.66万元，公务用车购置及运行维护费87.99万元。

（一）公务接待费较2025年预算减少43.46%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控非必要接待活动，规范接待标准与范围，压减跨区域非必要交流接待；同时优化接待方式，减少陪餐人数和费用支出，聚焦核心业务必要接待，主要用于各单位公务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增加12.09%。主要原因是泸州市中心血站新增购车需求。

部门现有公务用车64辆，其中其他特种专业用车（救护车）27辆，越野车11辆，商务车3辆，大中型客车2辆，轿车4辆，其他车辆17辆。

2026年安排公务用车购置费24.99万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2026年安排公务用车运行维护费63万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障卫生应急工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市卫生健康委2026年政府性基金预算支出3971.77万元，全部为项目支出，比2025年预算增加3971.77万元，主要原因是增加政府专项债券付息支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

    市卫生健康委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算为1555.13万元，比2025年预算增加了15.75万元，增幅1.02%，主要原因是预计年度业务任务量增加和增加保障必要设施及信息化运维等刚性支出。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算40422.64万元，其中：货物类采购25076.3万元，服务类采购15346.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，共有公务用车64辆。单位价值200万元以上大型设备66台（套）。2026年安排大型设备购置经费4919万元，购置100万元以上大型设备17台（套）。2026年安排公务用车购置费24.99万元。

（四）预算绩效情况

2026年市卫生健康委开展绩效目标管理的项目140个，涉及预算210719.07万元。其中：人员类别项目28个，涉及预算9077.15万元；运转类项目60个，涉及预算4576.76万元；特定目标类项目52个，涉及预算197065.16万元。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）、事业单位离退休（2080502项）：指反映机关事业单位开支的离退休费。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）、一般行政管理事务（2100102项）、其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指反映机关事业单位开展卫生健康日常业务及项目支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）事业单位医疗（2101102项）公务员医疗补助（2101103项）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：反映财政部门安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费，重大活动医疗保障，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）购房补贴（2210203项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表

附件：2026年泸州市卫生健康委员会部门预算编制的表格.xlsx