泸州市计划生育指导所关于2016年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
泸州市计划生育指导所职能职责：计划生育和生殖保健提供技术指导和服务。 计划生育技术服务（节育环置取、结扎、不孕不育症诊治、人工与药物流产、皮下埋植法避孕）；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；避孕方法使用与知情权选择；计划生育技术人员培训；计划生育科学研究、妇产科、妇女保健、性传播疾病专业服务；生殖保健服务。2016年将进一步贯彻、落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持计划生育管理职能向服务职能的转变的基本思路，积极应对全面放开二孩政策的需要，以提高人口素质为目标，加强基层计划生育技术服务指导，促进出生人口性别比平衡，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低人口出生缺陷，提高出生人口素质。积极开展孕前优生健康检查项目，强化单位内部管理，提高服务质量和水平，为全市育龄妇女提供安全、有效、方便、价廉的计划生育技术服务。
二、部门概况
我所系泸州市卫生和计划生育委员会下属公益一类事业单位，原编制20人，现有在职人员17人，退休人员13人；2016年2月19日，泸编发【2016】11号文件将泸州市计划生育药品器械管理站整合并入我所，核定事业编制25名，现有在职人员22人，退休人员16人。无二级预算单位。
三、收支预算总体情况
泸州市计划生育指导所2016年度总收入546.34万元，其中：财政拨款340.89万元、事业收入95.00万元，财政资金上年结转结余110.45万元。总支出546.34万元，基本支出252.89万元，其中：工资福利支出158.46万元、社会保障缴费支出46.35万元、商品和服务支出23.96万元、对个人和家庭的补助支出24.12万元；项目支出293.45万元。
四、支出预算安排情况
详见附表
2016年3月9日
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表1 |
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收支预算总表 |
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泸州市计划生育指导所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年 预算数 |
2015年 预算数 |
2016年比2015年增长(%) |
项 目 |
2016年 预算数 |
2015年 预算数 |
2016年比2015年增长(%) |
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一、当年财政拨款收入 |
340.89 |
447.51 |
-23.83 |
一、人员支出 |
204.81 |
146.84 |
39.48 |
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二、财政专户管理资金收入 |
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二、日常公用支出 |
23.96 |
25.55 |
-6.22 |
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三、事业收入 |
95.00 |
40.00 |
137.50 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
24.12 |
99.49 |
-75.76 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、专项支出 |
293.45 |
215.63 |
36.09 |
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五、转移性收入 |
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五、转移性支出 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
435.89 |
487.51 |
-10.59 |
本 年 支 出 合 计 |
546.34 |
487.51 |
12.07 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
110.45 |
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七、结转下年 |
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收 入 总 计 |
546.34 |
487.51 |
12.07 |
支 出 总 计 |
546.34 |
487.51 |
12.07 |
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表2 |
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人员支出预算表 |
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泸州市计划生育指导所 |
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单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
||||||||
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|
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合 计 |
204.81 |
71.38 |
|
46.35 |
87.08 |
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210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
10.10 |
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|
10.10 |
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|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
3.80 |
|
|
3.80 |
|
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210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
190.91 |
71.38 |
|
32.45 |
87.08 |
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项目支出预算表 |
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泸州市计划生育指导所 |
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单位：万元 |
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项 目 |
金额 |
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科目编码 |
项目名称 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
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|
类 |
款 |
项 |
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合 计 |
293.45 |
198.45 |
95.00 |
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210 |
07 |
99 |
提高药具服务能力建设经费 |
10.00 |
10.00 |
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210 |
07 |
99 |
计划生育网络建设、药具宣传推广经费 |
10.00 |
10.00 |
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210 |
07 |
17 |
全市孕优项目质量管理、计划生育技术指导及两个鉴定经费 |
34.00 |
34.00 |
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210 |
07 |
17 |
再生育关怀资金 |
5.00 |
5.00 |
|
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210 |
07 |
17 |
设备购置 |
77.39 |
77.39 |
|
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210 |
07 |
17 |
信息化建设 |
34.00 |
34.00 |
|
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210 |
07 |
17 |
业务用房改造 |
95.00 |
|
95.00 |
|
210 |
07 |
17 |
生殖健康促进工程 |
10.00 |
10.00 |
|
|
210 |
07 |
99 |
药具宣传培训工作结转 |
18.06 |
18.06 |
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