| 索引号： | 008350435/2020-00083 | 发布机构： | 市卫生健康委 |
| 生效日期： | 2020-02-19 | 主题分类： | 01C政府组成部门 |
| 关键词： | 部门预算编制的说明 | ||
泸州市紧急救援120指挥中心2020年部门预算编制的说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年部门预算编制的说明
目录
第一部分 泸州市紧急救援120指挥中心概况 1
一、单位基本情况 1
二、部门预算单位构成 3
第二部分 泸州市紧急救援120指挥中心2020年部门预算情况说明 4
一、收支预算总体情况 4
二、财政拨款收支情况 4
三、一般公共预算当年拨款情况说明 5
四、一般公共预算基本支出情况说明 6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6
六、政府性基金预算支出情况说明 7
七、国有资本经营预算支出情况说明 8
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 8
九、其他重要事项的情况说明 8
第三部分名词解释 9
第一部分 泸州市紧急救援120指挥中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责接受“120”医疗呼救，进行分诊，负责收集、处理、储存急救信息。
2、承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各急救站执行医疗急救任务。
3、在 紧急状态下，经泸州市卫生局授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作。
4、负责“120”网络的建设、管理、维护。
5、开展院前急救技术培训工作，开展急救医学的科研与学术交流。
6、密切配合110、119、122联合行动，形成高效的社会救助体系，应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动，为大型集会提供救治保障。
7、受市卫生局委托，负责突发公共卫生事件应急指挥与决策系统建设与管理。
8、承担市卫生计生委交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无市编制委员会办公室批复的内设机构，根据单位实际工作情况，设置3个内设科室，主要有党政办公室、调度科、医教科。
（三）2020年重点工作
1.按泸州市卫生健康委要求，重点做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间全市“120”院前医疗急救工作，“120”指挥调度工作、新型冠状病毒感染肺炎专业知识培训和应急救援物资保障工作。
2.加强“120”指挥调度工作管理，确保拨打“120”呼救电话的“摘机率”达80%以上，提高院前急救有效派车率。
3.继续做好各个信息通讯系统的运行和维护工作，切实保证系统的正常运行，确保我市院前急救患者和各类重特大突发事件伤病患者能得到快速、及时、有效救治，降低和减少院前急救患者死亡率，维护社会稳定，提升群众对院前医疗急救的综合满意率。
4.加强急诊医疗服务体系建设工作。围绕急诊领域中对群众危害大、病死致残率高的创伤、中毒、心脑血管疾病，加强全市120院前急救与医院“胸痛中心”、“脑卒中中心”、“创伤中心”、“中毒中心”的急救联动工作，提高创伤、中毒、心脑血管疾病的抢救成功率、降低致残率。
5.加强医疗应急救援体系建设工作，提高应对各类突发事件的医疗救援能力，开展应急救援培训和演练工作，建设一支招之即来，来之能战，战之能胜的卫生救援力量，加强应急指挥调度培训工作。
6.完成全市“120”院前急救医护人员专业技术集中培训任务和本单位专业技术人员继续医学教育培训任务。完善急诊急救体系任务，开展非网络医疗机构指导培训。
7.继续开展对网络医疗机构院前急救信息系统运行的监管和巡查力度，规范急救管理，促进急救医疗安全管理，改善急救医疗服务。
8.加强应急值班工作，按市委、市政府要求完成全市各级各类突发事件医疗应急救援指挥调派、信息收集、过虑、汇总和上报工作。
9.加强全市急诊急救质量控制工作管理，保证医疗急救工作安全。
二、部门预算单位构成
泸州市紧急救援120指挥中心是泸州市卫生健康委员会直属的市财政全额拨款公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分 泸州市紧急救援120指挥中心2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年收入预算总额为344.04万元，较上年预算减少91.32万元、减少20.98%，减少的主要原因：一是本年度减少2019年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50万元和“应急物资储备”采购项目30.11万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了1名人员经费收入。其中：当年财政拨款收入344.04万元、占100%，无上年结转收入和其他收入。
泸州市紧急救援120指挥中心2020年支出预算344.04万元，较上年预算减少91.32万元、减少20.98%，减少的主要原因：一是本年度减少2019年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50万元和“应急物资储备”采购项目30.11万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了1名人员经费收入。其中：人员支出156.11万元、占45.38%，日常公用支出13.93万元、占4.05%，对个人和家庭的补助支出0.00万元，项目支出174.00万元、占50.58%。
二、财政拨款收支情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年财政拨款收支总预算344.04万元（其中一般公共预算拨款344.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元）,比2019年财政拨款收支总预算减少91.32万元、减少20.98%，减少的主要原因：一是本年度减少2019年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50万元和“应急物资储备”采购项目30.11万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了1名人员经费收入。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入344.04万元，无上年结转一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出19.32万元、卫生健康支出311.24万元、住房保障支出13.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年一般公共预算当年拨款344.04万元，比上年预算数减少10.18万元，变动的主要原因：一是本年度基本支出减少了1名人员经费拨款；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费，即“120”事业补助经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.23万元，占预算总额的5.59%；卫生健康支出311.24万元，占预算总额的90.47%；住房保障支出13.57万元，占预算总额的3.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出19.23万元。主要用于本单位职工基本养老保险缴费和本单位职工职业年金缴费。
2、卫生健康支出311.24万元。主要用于本单位人员支出（如在职人员工资、绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资福利支出）、日常公用支出和为完成特定的各项120急救网络信息通讯系统正常运行的专项业务工作方面的经常性项目支出经费。
3、住房保障支出13.57万元。主要用于单位职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年一般公共预算基本支出170.04万元，其中：
人员经费156.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0.00万元。
（一）泸州市紧急救援120指挥中心本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较上年预算减少0.20元。主要原因是严格执行国家和省市公务接待相关纪律和制度要求，厉行节约，从严控制。
本年度公务接待费计划主要用于省内外同行业单位到泸对我市院前医疗急救体系建设和信息系统建设进行考察学习。
（三）公务用车运行维护费跟上年预算一致，无增加和减少，主要原因是严格执行公务用车管理制度，从严控制公务车辆运行经费。
（四）泸州市紧急救援120指挥中心本年度和上年度均无公务用车购置费预算。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，专用救护车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费4.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位日常业务工作开展、突发事件应急救援演练以及处置全市重特大突发事件医疗应急救援工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年无政府性基金预算拨款安排。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年无国有资本经营预算拨款安排。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年无政府性基金预算“三公”经费预算数安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年泸州市紧急救援120指挥中心无机关运行经费，原因为单位是泸州市卫生和计划生育委员会直属的市财政全额拨款公益一类正科级事业单位。
（二）政府采购情况
2020年泸州市紧急救援120指挥中心政府采购预算安排50.00万元，跟上年预算一致。主要是市政府领导批示同意的“院前医疗急救综合信息系统运行和维护费”的服务采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
2020年泸州市紧急救援120指挥中心共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年单位总体绩效目标是全面贯彻实施国务院和四川省《院前医疗急救管理办法》，进一步完善院前医疗急救体系建设，加强医疗急救质控管理，拓展医疗急救网络服务体系，提高对突发公共事件，特别是重特大突发公共事件、群体性事件、自然灾害等事件的应急处置能力和处置水平，保障公众身体健康与生命安全，维护社会秩序，为泸州加快实现两个率先，建成区域中心、决胜全面小康提供坚强的医疗应急工作保障。
2020年共8个项目按要求编制了绩效目标。
（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
泸州市紧急救援120指挥中心
2020年2月12日
目录
第一部分 泸州市紧急救援120指挥中心概况 1
一、单位基本情况 1
二、部门预算单位构成 3
第二部分 泸州市紧急救援120指挥中心2020年部门预算情况说明 4
一、收支预算总体情况 4
二、财政拨款收支情况 4
三、一般公共预算当年拨款情况说明 5
四、一般公共预算基本支出情况说明 6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6
六、政府性基金预算支出情况说明 7
七、国有资本经营预算支出情况说明 8
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 8
九、其他重要事项的情况说明 8
第三部分名词解释 9
第一部分 泸州市紧急救援120指挥中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责接受“120”医疗呼救，进行分诊，负责收集、处理、储存急救信息。
2、承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各急救站执行医疗急救任务。
3、在 紧急状态下，经泸州市卫生局授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作。
4、负责“120”网络的建设、管理、维护。
5、开展院前急救技术培训工作，开展急救医学的科研与学术交流。
6、密切配合110、119、122联合行动，形成高效的社会救助体系，应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动，为大型集会提供救治保障。
7、受市卫生局委托，负责突发公共卫生事件应急指挥与决策系统建设与管理。
8、承担市卫生计生委交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无市编制委员会办公室批复的内设机构，根据单位实际工作情况，设置3个内设科室，主要有党政办公室、调度科、医教科。
（三）2020年重点工作
1.按泸州市卫生健康委要求，重点做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间全市“120”院前医疗急救工作，“120”指挥调度工作、新型冠状病毒感染肺炎专业知识培训和应急救援物资保障工作。
2.加强“120”指挥调度工作管理，确保拨打“120”呼救电话的“摘机率”达80%以上，提高院前急救有效派车率。
3.继续做好各个信息通讯系统的运行和维护工作，切实保证系统的正常运行，确保我市院前急救患者和各类重特大突发事件伤病患者能得到快速、及时、有效救治，降低和减少院前急救患者死亡率，维护社会稳定，提升群众对院前医疗急救的综合满意率。
4.加强急诊医疗服务体系建设工作。围绕急诊领域中对群众危害大、病死致残率高的创伤、中毒、心脑血管疾病，加强全市120院前急救与医院“胸痛中心”、“脑卒中中心”、“创伤中心”、“中毒中心”的急救联动工作，提高创伤、中毒、心脑血管疾病的抢救成功率、降低致残率。
5.加强医疗应急救援体系建设工作，提高应对各类突发事件的医疗救援能力，开展应急救援培训和演练工作，建设一支招之即来，来之能战，战之能胜的卫生救援力量，加强应急指挥调度培训工作。
6.完成全市“120”院前急救医护人员专业技术集中培训任务和本单位专业技术人员继续医学教育培训任务。完善急诊急救体系任务，开展非网络医疗机构指导培训。
7.继续开展对网络医疗机构院前急救信息系统运行的监管和巡查力度，规范急救管理，促进急救医疗安全管理，改善急救医疗服务。
8.加强应急值班工作，按市委、市政府要求完成全市各级各类突发事件医疗应急救援指挥调派、信息收集、过虑、汇总和上报工作。
9.加强全市急诊急救质量控制工作管理，保证医疗急救工作安全。
二、部门预算单位构成
泸州市紧急救援120指挥中心是泸州市卫生健康委员会直属的市财政全额拨款公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。
第二部分 泸州市紧急救援120指挥中心2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年收入预算总额为344.04万元，较上年预算减少91.32万元、减少20.98%，减少的主要原因：一是本年度减少2019年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50万元和“应急物资储备”采购项目30.11万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了1名人员经费收入。其中：当年财政拨款收入344.04万元、占100%，无上年结转收入和其他收入。
泸州市紧急救援120指挥中心2020年支出预算344.04万元，较上年预算减少91.32万元、减少20.98%，减少的主要原因：一是本年度减少2019年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50万元和“应急物资储备”采购项目30.11万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了1名人员经费收入。其中：人员支出156.11万元、占45.38%，日常公用支出13.93万元、占4.05%，对个人和家庭的补助支出0.00万元，项目支出174.00万元、占50.58%。
二、财政拨款收支情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年财政拨款收支总预算344.04万元（其中一般公共预算拨款344.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元）,比2019年财政拨款收支总预算减少91.32万元、减少20.98%，减少的主要原因：一是本年度减少2019年度的上年结转项目“院前医疗急救综合信息系统巡检服务费”50万元和“应急物资储备”采购项目30.11万元；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费；三是减少了1名人员经费收入。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入344.04万元，无上年结转一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出19.32万元、卫生健康支出311.24万元、住房保障支出13.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年一般公共预算当年拨款344.04万元，比上年预算数减少10.18万元，变动的主要原因：一是本年度基本支出减少了1名人员经费拨款；二是严格执行一般性支出项目经费压缩要求，本年度压减了一般性支出项目经费，即“120”事业补助经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.23万元，占预算总额的5.59%；卫生健康支出311.24万元，占预算总额的90.47%；住房保障支出13.57万元，占预算总额的3.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出19.23万元。主要用于本单位职工基本养老保险缴费和本单位职工职业年金缴费。
2、卫生健康支出311.24万元。主要用于本单位人员支出（如在职人员工资、绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资福利支出）、日常公用支出和为完成特定的各项120急救网络信息通讯系统正常运行的专项业务工作方面的经常性项目支出经费。
3、住房保障支出13.57万元。主要用于单位职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年一般公共预算基本支出170.04万元，其中：
人员经费156.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0.00万元。
（一）泸州市紧急救援120指挥中心本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较上年预算减少0.20元。主要原因是严格执行国家和省市公务接待相关纪律和制度要求，厉行节约，从严控制。
本年度公务接待费计划主要用于省内外同行业单位到泸对我市院前医疗急救体系建设和信息系统建设进行考察学习。
（三）公务用车运行维护费跟上年预算一致，无增加和减少，主要原因是严格执行公务用车管理制度，从严控制公务车辆运行经费。
（四）泸州市紧急救援120指挥中心本年度和上年度均无公务用车购置费预算。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，专用救护车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费4.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位日常业务工作开展、突发事件应急救援演练以及处置全市重特大突发事件医疗应急救援工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年无政府性基金预算拨款安排。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市紧急救援120指挥中心2020年无国有资本经营预算拨款安排。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸州市紧急救援120指挥中心2020年无政府性基金预算“三公”经费预算数安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年泸州市紧急救援120指挥中心无机关运行经费，原因为单位是泸州市卫生和计划生育委员会直属的市财政全额拨款公益一类正科级事业单位。
（二）政府采购情况
2020年泸州市紧急救援120指挥中心政府采购预算安排50.00万元，跟上年预算一致。主要是市政府领导批示同意的“院前医疗急救综合信息系统运行和维护费”的服务采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
2020年泸州市紧急救援120指挥中心共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年单位总体绩效目标是全面贯彻实施国务院和四川省《院前医疗急救管理办法》，进一步完善院前医疗急救体系建设，加强医疗急救质控管理，拓展医疗急救网络服务体系，提高对突发公共事件，特别是重特大突发公共事件、群体性事件、自然灾害等事件的应急处置能力和处置水平，保障公众身体健康与生命安全，维护社会秩序，为泸州加快实现两个率先，建成区域中心、决胜全面小康提供坚强的医疗应急工作保障。
2020年共8个项目按要求编制了绩效目标。
（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
泸州市紧急救援120指挥中心
2020年2月12日
