| 索引号： | 008350435/2020-00075 | 发布机构： | 市卫生健康委 |
| 生效日期： | 2020-02-16 | 主题分类： | 01C政府组成部门 |
| 关键词： | 部门预算编制的说明 | ||
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年部门预算编制的说明
泸州市卫生和计划生育监督执法支队
2020年部门预算编制的说明
目录
2020年部门预算编制的说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）重点工作
第二部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款收支情况
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
第一部分 泸州市卫生和计划生育监督执法支队概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、完成国家和省、市规定的卫生计生各专业的各种专项整治；
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品卫生等进行监督检查，并承担具体实施过程的违法行为的查处职能；
3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；打击非法行医、非法医学美容和非法采供血；
4、对医疗卫生机构的放射诊疗、医疗卫生机构放射从业人员职业健康检查和职业病诊断工作；对原安监部门移交的职能 ——职业健康卫生监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；
5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行、医疗废物处置和菌（毒）种管理、微生物实验室等进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；
6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；
7、受理处理公共卫生（公共场所、集中中央空调、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、职业卫生）、医疗机构、血站、疾控中心等医疗卫生、传染病及疫苗管理、消毒产品、母婴保健等各种违法行为的投诉举报；
8、完成全国文明城市和国家卫生城市复审、环境保护及法治政府的创建工作等政府的各类重点工作、中心工作；
9、完成全市食品标准备案及食品标准宣传跟踪调查工作；
10、完成卫生和计划生育相关工作职责范围内的其他各种监督执法工作。
11、完成全市基本公共卫生服务和协管的卫生监督管理工作；
12、履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党支部主体责任和纪检监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。
（二）机构设置
泸州市卫生和计划生育监督执法支队是参照公务员法管理的事业单位，内设六科一室，主要有办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科。
（三）2020年重点工作
1、完成国家、省级、市级“双随机一公开”工作。
2、完成公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗机构卫生、计划生育卫生等的日常监督及监测工作。
3、完成突发新冠肺炎防控工作的监督检查。
4、完成全市的艾滋病等传染病的疫情报告、防控的监督工作。
5、完成环保督查医疗废物专项整治行动及消毒产品专项检查。
6、完成中医药专项检查及综合评价。
7、开展打击非法行医、非法医学美容和非法采供血专项行动。
8、完成血液透析等临床用血和放射诊疗等专项检查工作。
9、完成抗菌药物及精麻药品等的专项整治工作。
10、完成食品标准备案及追踪工作。
11、完成职业卫生专项监督执法。
12、完成医疗机构综合评价工作。
13、完成全市基本公共卫生及协管工作监督检查工作。
14、完成突发应急公共卫生新冠肺炎疫情工作的监督检查。
14、完成各类传染病专项及环保专项监督检查工作。
15、受理处理群众举报投诉，保证维稳工作。
16、力争建成全省职业卫生监督和中医药卫生监督实训基地。
17、行政处罚案件、监督分户档案的整理归档工作。
二、部门预算单位构成
泸州市卫生和计划生育监督执法支队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个，是参公独立核算的一级事业单位。
第二部分 泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年收入预算总额为672.56万元，较上年预算增加89.06万元、增长15.26%，增长的主要原因一是2019年7月增加1人，致使2020年的人员经费和公用经费都较上年预算增加；二是2020年增加更换卫生执法车辆一台，价值27万元。全年收入其中：当年财政拨款收入672.56万元、占100%，上年结转收入0万元，占0%。
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年支出预算672.56万元，较上年预算增加89.06万元、增长15.26%，增长的主要原因一是2019年7月增加1人，致使2019年的人员经费和公用经费都较上年预算增加，支出也相应较上年增加，二是2020年更换卫生执法车辆一台，价值27万元，致使项目经费较上年增加27万元。全年支出其中：人员支出502.73万元、占74.75%，日常公用支出67.84万元、占10.09%，对个人和家庭的补助支出15万元、占2.23%，项目支出87万元、占12.93%。
二、财政拨款收支情况
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年财政拨款收支总预算672.56万元（其中一般公共预算拨款672.56万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加89.06万元、增长15.26%，增长的主要原因一是2019年7月增加1人，致使2019年的人员经费和公用经费都较上年预算增加；二是2020年更换卫生执法车辆一台，价值27万元。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入672.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出63.74万元、医疗卫生与计划生育支出562.61万元、住房保障支出46.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年一般公共预算当年拨款672.56万元，比上年预算数增加89.06万元，变动的主要原因一是2019年7月增加1人，致使2019年的人员经费和公用经费都较上年预算增加；二是2020年更换卫生执法监督车辆一台，价值27万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出63.74万元，占预算总额的9.48%；医疗卫生与计划生育支出562.61万元，占预算总额的83.65%；住房保障支出46.21万元，占预算总额的6.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出63.74万元。主要用于离退休慰问金和在职职工2020年的养老保险缴费及职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出562.61万元。主要用于2020年医疗卫生与计划生育的人员支出、日常公用支出以及各项专项整治工作经费。
4、住房保障支出46.21万元。主要用于职工住房公积金以及职工购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年一般公共预算基本支出585.56万元，其中：
人员经费517.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费67.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数38.00万元，因公出国（境）经费2万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费34.00万元，其中公务用车运行维护费7.00万元、公务用车购置费27万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加2万元，增长100%，上年单位没有人员公务出国（境）。
本年度拟安排出国（境）1人次。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，维持上年公务接待开支。
本年度公务接待费计划主要用于接待省级领导来督导检查各项专项整治工作；接待各市州来泸交流学习；接待县区大队到支队汇报工作等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，维持上年公务车辆运行维护开支。
（四）公务用车购置费较上年预算增加27万元，增长100%，今年预计公务车辆购置一台，价值27万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车3辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费7万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位卫生执法监督日常工作及各种卫生专项工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市卫生和计划生育监督执法支队2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年泸州市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费财政拨款预算67.84万元，比上年预算增加3.67万元、增长5.72%，变动的主要原因是人员增加造成公用经费增加。
（二）政府采购情况
2020年泸州市卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算34.00万元，比上年预算增加27.00万元、增长385.71%，主要用于执法车辆更换采购。
（三）国有资产占有使用情况
2020年泸州市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四） 绩效目标设置情况
2020年单位总体绩效目标是：1、抢抓机遇、健全体系，夯实卫生计生综合执法基础，完成省市目标任务。2、认真履职、严格执法，保障公共卫生安全。搞好公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生的监督和监测； 3、狠抓医疗安全、打击医疗违规行为和传染病整治、疫苗监管、血液安全监管、“三医”监管等保障医疗秩序；4、开展计划生育和母婴保健监督执法工作；5、强化稽查，规范执法行为。6、加强信息化建设，提升我市卫生计生监督信息文化水平。7、扎实开展国家级和省级“双随机一公开”工作，力争完成率100%；8、职业放射卫生监督执法工作；9、基本公共卫生服务的督导工作；10、完成国家级、省级专项整顿工作；11、处理突发性的应急卫生工作；12、完成上级交办的其他的临时性的工作。力争各项执法监督群众满意度达到95%以上。 2020年共5个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
