泸州市卫生健康委员会

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分部门预算情况说明 6

　　一、收入预算总体情况说明 6

　　二、财政拨款收支情况说明 7

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明 7

　　四、一般公共预算基本支出情况说明 7

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8

　　六、政府性基金预算支出情况说明 9

　　七、国有资本经营预算支出情况说明 9

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况说明 9

　　九、 其他重要事项的情况说明 10

　　第三部分 名词解释 11

　　第四部分附表 11

　　一、部门收入总表 11

　　二、部门支出总表 11

　　三、财政拨款收支预算总表

　　11

　　四、.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 11

　　五、一般公共预算支出预算表 11

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　11

　　七、一般公共预算项目支出预算表 11

　　八、一般公共预算“三公”经费支出预算表 11

　　九、政府性基金支出预算表 11

　　十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 11

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　11

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　11

　　十三、部门预算项目绩效目标 11

　　


　　第一部分 泸州市卫生健康委员会概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　1、负责拟订全市卫生健康、中医药事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。

　　2、牵头推进全市深化医药卫生体制改革。

　　3、拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施并组织实施。

　　4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　5、负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　6、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。

　　7、拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导全市基层卫生健康服务体系和基层卫生队伍建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

　　9、拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　10、拟订中医药发展中长期规划、全市中医药防治重大疾病规划并组织实施。

　　11、拟订全市妇幼卫生健康技术服务政策措施、规划并组织实施。

　　12、负责全市计划生育管理和服务工作。

　　13、统筹协调全市爱国卫生工作，组织开展对全市爱国卫生工作的督导检查，指导有关部门做好国家卫生城市的监督管理工作。

　　14、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　泸州市卫生健康委设20个内设机构，主要有办公室、人事与科教科、规划与财务科、统计与信息科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监管科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政医管科、中医科、药物政策与药械临床使用监测评价科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、健康服务业发展科、爱国卫生综合科、宣传与健康促进科、机关党委等科室等。

　　（三）2020年重点工作

　　1、实施健康城市提速行动。

　　2、实施医疗改革提效行动。

　　3、实施医疗服务提质行动。

　　4、实施中医药发展提标行动。

　　5、实施公共卫生提能行动。

　　6、实施家庭发展提档行动。

　　7、实施综合保障提升行动。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市卫生健康委员会下属一级预算单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。主要包括泸州市人民医院、泸州市中医医院、泸州市妇幼保健院、泸州市疾病预防控制中心、泸州市中心血站、泸州市卫生监督执法支队、泸州市卫生健康信息中心、泸州市120急救指挥中心。

　　第二部分 卫生健康委员会2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市卫生健康委员会2020年收入预算总额为2641.45万元，较上年预算减少199.81万元、降幅为7.03%，下降的主要原因是结余结转比上年少453.58万元，基本支出中人员经费增加145.52万元，对个人和家庭补助增加63.42万元。

　　泸州市卫生健康委员会2020年支出预算2641.45万元，较上年预算减少199.81万元、降幅为7.03%，下降的主要原因是结余结转比上年减少及基本支出中人员经费、对个人和家庭补助增加等原因。其中：人员支出1394.75万元、占52.8%，日常公用支出191.8万元、占7.26%，对个人和家庭的补助支出179.95万元、占6.81%，项目支出874.96万元、占33.12%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市卫生健康委员会2020年财政拨款收支总预算2641.45万元（其中一般公共预算拨款2641.45万元、政府性基金预算拨款0万元）, 较上年预算减少199.81万元、降幅为7.03%，下降的主要原因是结余结转比上年减少及基本支出中人员经费、对个人和家庭补助增加等。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入2641.46万元。支出包括：社会保障和就业支出320.52万元、卫生健康支出2172.67万元、住房保障支出148.26万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款2641.46万元，较上年预算减少199.81万元、降幅为7.03%，变动的主要原因是结余结转比上年减少及基本支出中人员经费、对个人和家庭补助增加等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出320.52万元，占预算总额的12.13%；卫生健康支出2172.67万元，占预算总额的82.25%；住房保障支出148.26万元，占预算总额的5.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出0万元。

　　2、社会保障和就业支出320.52万元。主要用于离休职工工资、在职职工养老保险及年金。

　　3、卫生健康支出2172.67万元，主要用于卫生健康行政事务管理、人员工资、开展全以预防保健、健康城市、爱国卫生、医改、信息化建设等方面支出。

　　4、住房保障支出148.26万元，主要用于配套职工公积金及职工住房补贴。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出1766.5万元，其中：

　　人员经费1394.757万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费191.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数45万元，因公出国（境）经费6万元，公务接待费33万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。

　　本年度拟安排出国（境）1-2人次，主要包括医院管理、公共卫生和医疗保险等内容，其目的主要是加强医院管理，提升我市公共卫生服务水平和学习先进医疗保险经验。

　　（二）公务接待费较上年与上年预算持平，继续保持厉行节约指导思想。

　　本年度公务接待费计划主要用于健康城市、全以预防保健、信息化建设、医改、爱国卫生、及部门检查调研、考察学习等接待支出。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少2万元，下降12.5%，主要原因是财政压缩支出。

　　（四）公务用车购置费为零，与上年一样。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险以及车辆租赁费等方面支出。主要保障机关工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市卫生健康委员会2020年无政府性基金预算。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市卫生健康委员会2020年无国有资本经营预算支出。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　泸州市卫生健康委员会2020年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年泸州市卫生健康委员会关运行经费财政拨款预算149.88万元，比上年预算增加24.63万元，增加19.66%，变动的主要原因是机改后职工人数增加，按人均定额计算的运行费随之增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年泸州市卫生健康委员会安排政府采购预算70万元，比上年预算增加15万元、增加27.3%，主要用于人口健康信息系统运维费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2020年泸州市卫生健康委员会共有车辆1辆，其中应急保障用车车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，按财政要求，所有项目资金均设有绩效目标。所有分项目年度完成指标、项目完成指标、绩效指标、满意度指标等在公示附表6中均有详细体现。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标

泸州市卫生健康委员会2020年部门预算公开说明泸州市卫生健康委员会2020年部门预算公开说明